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2016年临沂市体育运动学校部门决算
2017-09-26 15:31  

第一部分:

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规。(二)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测。

(三)统筹规划竞技体育的发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,搞好体育运动员、教练员队伍建设。

(四)组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作,培训体育专业人才。

(五)研究拟定体育产业政策,指导全市体育产业发展和经营活动,归口管理体育市场(指国家体育总局公布的体育项目市场)。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算范围的单位。

1. 临沂市体育运动学校

第二部分:

2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

1,681.53

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

2.3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

679.1

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

156.9

8

八、社会保障和就业支出

36

117.83

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

730

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,683.83

本年支出合计

52

1,683.83

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

年末结转和结余

54

27

55

总计

28

1,683.83

总计

56

1,683.83

收入决算表

公开02表单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,683.83

1,681.53

2.3

205

教育支出

679.1

676.8

2.3

20502

普通教育

9

9

2050203

初中教育

9

9

20503

职业教育

660.1

657.8

2.3

2050302

中专教育

660.1

657.8

2.3

20509

教育费附加安排的支出

10

10

2050905

中等职业学校教学设施

10

10

207

文化体育与传媒支出

156.9

156.9

20703

体育

156.9

156.9

2070304

运动项目管理

156.9

156.9

208

社会保障和就业支出

117.83

117.83

20805

行政事业单位离退休

117.83

117.83

2080502

事业单位离退休

117.83

117.83

229

其他支出

730

730

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

730

730

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

730

730

支出决算表

公开03表单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位的补助支出

合计

1,683.83

692.89

990.94

205

教育支出

679.1

575.06

104.04

20502

普通教育

9

9

2050203

初中教育

9

9

20503

职业教育

660.1

575.06

85.04

2050302

中专教育

660.1

575.06

85.04

20509

教育费附加安排的支出

10

10

2050905

中等职业学校教学设施

10

10

207

文化体育与传媒支出

156.9

156.9

20703

体育

156.9

156.9

2070304

运动项目管理

156.9

156.9

208

社会保障和就业支出

117.83

117.83

20805

行政事业单位离退休

117.83

117.83

2080502

事业单位离退休

117.83

117.83

229

其他支出

730

730

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

730

730

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

730

730

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

951.53

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

730

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

676.8

676.8

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

156.9

156.9

8

八、社会保障和就业支出

37

117.83

117.83

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

730

730

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

1,681.53

本年支出合计

53

1,681.53

951.53

730

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

一般公共预算财政拨款

26

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

1,681.53

总计

58

1,681.53

951.53

730

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

951.53

690.59

260.94

205

教育支出

676.8

572.76

104.04

20502

普通教育

9

9

2050203

初中教育

9

9

20503

职业教育

657.8

572.76

85.04

2050302

中专教育

657.8

572.76

85.04

20509

教育费附加安排的支出

10

10

2050905

中等职业学校教学设施

10

10

207

文化体育与传媒支出

156.9

156.9

20703

体育

156.9

156.9

2070304

运动项目管理

156.9

156.9

208

社会保障和就业支出

117.83

117.83

20805

行政事业单位离退休

117.83

117.83

2080502

事业单位离退休

117.83

117.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

497.97

302

商品和服务支出

19.27

310

其他资本性支出

30101

基本工资

176.49

30201

办公费

2.75

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

173.3

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

31.65

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

37.84

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

4.73

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

5

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.69

30207

邮电费

0.4

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

173.35

30211

差旅费

0.9

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

1.3

30213

维修(护)费

0.15

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0.81

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

1

30216

培训费

0.11

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.28

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.02

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

49.43

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

89.85

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

18.69

30231

公务用车运行维护费

3.49

399

其他支出

30315

物业服务补贴

9.92

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.34

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.47

人员经费合计

671.32

公用经费合计

19.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

730

730

730

229

其他支出

730

730

730

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

730

730

730

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

730

730

730

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.5

11

11

0.5

11.08

10.8

10.8

0.28

第三部分:

2016年部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 1683.83万元, 支出总计1683.83万元。 与2015年相比,收入总计10478.32万元, 减少 8794.49万元, 减少 83.93%, 支出总计10478.32万元, 减少 8794.49万元, 减少 83.93%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1683.83万元, 其中: 财政拨款收入1681.53万元,占99.86% ;事业收入2.30万元,占0.14% 。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出1683.83万元, 其中: 基本支出692.89万元,占41.15% ;项目支出990.94万元,占58.85% 。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1681.53万元, 其中: 一般公共预算财政拨款951.53万元,占56.59%。 政府性基金预算财政拨款730.00万元,占43.41%。

2016年度财政拨款支出决算总计1681.53万元, 其中: 五、教育支出(类)支出676.80万元,占40.25%。 七、文化体育与传媒支出(类)支出156.90万元,占9.33%。 八、社会保障和就业支出(类)支出117.83万元,占7.01%。 二十一、其他支出(类)支出730.00万元,占43.41%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为951.53万元, 占本年支出合计的56.59%。 与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出总计48.26万元, 增加 48.26万元, 增加 5.34%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算, 支出决算为951.53万元 ,完成年初预算的116.23%。 决算数大于 预算数的主要原因。

其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要反映用于支出。年初预算为9万元, 支出决算为9.00万, 决算数持平 。

2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要用于职工工资及日常办公支出决算为657.80万元。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。主要反映用于支出。年初预算为0万元, 支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%。 决算数 10大于预算数主要原因是;年底安排的支出。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。主要反映用于教练员.运动员的伙食费支出。 年初预算为156.9万元, 支出决算为156.90万元,决算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于支出社保缴费。2016年初预算117.83万元, 支出决算为117.83万元,决算数持平 。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算690.59万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费671.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入730万元,本年支出730万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。主要反映用于购体育器材的支出,支出决算为730万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市体育运动学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.09万元(含机关及个所属预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费10.80万元,公务接待费0.28万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数 减少0.41万元,主要原因是严格执行八项规定。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费减少0.20万元、公务接待费减少0.22万元。因公出国(境)费0万元 。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年等单位 使用财政拨款购置公务用车辆,主要是;公务用车运行维护费10.80万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)2016年公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。主要用于接待省体育局各训练中心,共计5批次接待,共计接待17人次。

二、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额550万元,其中:政府采购货物金额550万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额550万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购总额的0.00%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。

(三)机关运行经费支出情况说明

 汇总2017年度临沂市体育运动学校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

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